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老师,24年做的暂估成本和费用,年底怎么结转?怎么衔接上25年的账呢?

2025-03-15 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 12:00

你好 他已经结转到了本年利润,本年利润也已经结转到了未分配利润里面的 在未分配利润的年初数

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暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 25年发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-01-15
你好,这个直接在25年的月份上面做就好了。
2025-02-11
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
你好,结转到了主营业务成本吗?如果是的话,借,应付账款贷,制造费用 借,制造费用 贷,生产成本 借,生产成本 贷,库存商品 借,库存商品 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
2025-03-14
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