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老师,科目汇总表里主营业务收入和主营业务成本借贷方都一致,但是本年利润余额在贷方,是为什么

2025-03-15 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 10:55

是指收入与成本,金额一样?

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快账用户1366 追问 2025-03-15 10:55

是的老师

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齐红老师 解答 2025-03-15 10:57

收入与成本一样,说明是平价平出的,看利润表的数据

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快账用户1366 追问 2025-03-15 11:00

但是进项和销项金额不是相同金额

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齐红老师 解答 2025-03-15 11:07

收入是根据实际销售金额 ,不是看销项

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一、填利润表的时候,从科目余额表中取数,收入是取主营业务收入贷方发生额。对于不管是发货还退货,全部在贷方列支收入,发货是正数,退货是负数列示。 二、对于主营业务收入,是贷方发生额,表示本期发生额,结转计入本年利润时从借方结转。 1、确认收入时,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 2、结转主营业务收入至本年利润,分录是: 借:主营业务收入 贷:本年利润 三、 科目余额表中主营业务成本借方贷方都有数据,重新将发生数据全部调至借方。 借:主营业务成本 贷:库存商品 不然你的报表无法取数。
2020-12-08
怎么会导致不一致,有冲减成本,做成贷方了?
2025-03-14
您好,是的,是这个意思的
2022-05-13
你好  你要检查一下你的损益类科目是不是没被软件取到数字的哈
2024-01-19
您好 利润表中的营业收入,是科目“主营业务收入,其他业务收入的本期贷方发生额合计 应收账款的不含增值税金额部份 2⃣️利润表中的本年本月净利润是应该和本月的科目余额表中的本年利润贷贷方减去借方的差额一致
2024-01-13
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