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你好老师!现在我们在办公司,办公司的费用已经用私户转给那边的私户了,包括印章费,场地租赁费等也是这样,现在开不了票。那边给的方案是等我们公户出来后,用公户再转给他们的公户再开票,请问老师这样可以吗?把我是等到票出来再做账吗

2025-03-14 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-14 08:46

可以的,你可以现在就做, 借其他应收款,贷其他应付款 借管理费用,开办费贷,其他应收款 发票到了之后再红冲就行。

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快账用户7459 追问 2025-03-14 08:53

1.借其他应收款 贷 其他应付款 2.借管理费用,开办费 贷 其他应收款 发票到了之后是用第二个借贷来红冲吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 08:55

私户的钱需要退回来 也就是原路返回来,红冲第一个,他再给你们开发票。你再红冲第二个,再做发票的。

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快账用户7459 追问 2025-03-14 08:59

就是我现在先做这两笔,再按你说的步骤来冲。那麻烦老师可以把红冲的借贷发一下吗?我看看我的思路是不是对的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:01

借其他应付款贷,其他应收款 借,其他应收款贷,管理费用 借,管理费用贷,银行存款

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快账用户7459 追问 2025-03-14 09:05

1.借其他应付款贷,其他应收款 2.借,其他应收款贷,管理费用 借,管理费用贷,银行存款 第二部需要两步来红冲对吧

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:10

你好对的 是的 是的

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可以的,你可以现在就做, 借其他应收款,贷其他应付款 借管理费用,开办费贷,其他应收款 发票到了之后再红冲就行。
2025-03-14
你好,同学偶尔一次的话是可以的。
2022-06-09
同学你好 做往来然后冲减往来
2020-11-18
同学你好,对方同意就行,到票后,贷其他应付款-老板
2022-06-01
好,你直接支付就可以啊,公户支付没有发票,正常做账汇算清缴调整就行,你公户取现金你不还得现金增加,你支付出去了,现金不支付,你一直增加在现金里面,实际根本就没有。
2021-01-20
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