Q
老师，银行手续费发票2月已抵扣进账，3月对方红冲重新开票，金额税额相同，我怎么账务处理和税务处理，谢谢老师！
2025-03-14 08:02
2025-03-14 08:02
你好，你这个可以做2月份相同的凭证，然后金额写负数。再按照发票重新做一份。 你如果是你们抵扣的话，然后在4月份申报，3月份的时候要填入进项税额转出。
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2月已勾选抵扣，红字发票税务系统上抵扣已勾，需要做处理吗老师
你好，2月份的不用做处理，你是在4月份申报3月份的时候再做。进项转出。
分录，借财务—费用，进项税转出，—银行存款。再重新做一笔正数分录，
你好，借银行存款，贷财务费用，进项转出。 然后重新做一笔正确的。
报税抵扣正常勾选新开发票
你好对的，就是这样子。
谢谢老师
你好，不用客气的了。