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老师您好!请问我填报24年企业所得税汇算清缴时先填24年的财务报表年报表中显示上年金额中税金及附加是负数,现在提示错误,怎么调整呀?

2025-03-13 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 15:41

调整在其他流动资产填报就行

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快账用户4769 追问 2025-03-13 15:48

老师是利润表年报中税全及附加一栏金额为负数,系统错误提示

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齐红老师 解答 2025-03-13 15:52

那个为啥你做了负数呢?

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快账用户4769 追问 2025-03-13 15:59

调整退税

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:04

退税大不了为0也不能为负数的

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快账用户4769 追问 2025-03-13 16:20

那税务这财务报表和年报表如何修改呀?这是23年的

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齐红老师 解答 2025-03-13 16:21

退税 借:应交税费-附加税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-附加税

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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