在2月账务处理调整前两年的财务凭证，预付账款改成长期待摊费用，其他应收款改为投资款，之前22年的报表资产负债表和利润表数据需要更改吗
做了今年2月份之前的，不用修改。 如果你是反结账修改的话，需要修改资产负债表。
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现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边，19年季度报表按系统数据填报，去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题，现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的，就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了，我现在按系统数据填报，还是修改期初数据
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老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
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本月发现去年有个费用忘记摊销啦，本月补提：借：以前年度损益调整 2万 贷：预付账款2万，月底结账时借：利润分配-未分配利润2万 贷：以前年度损益调整2万，不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数，有个差额，此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理？需要调整资产负债表期初数吗？
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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你好！请问年中用金蝶建帐，得到的资产负债表与电子税务局上季度末的资产负债表应收账款和预付账款年初数不一样，金蝶的好像把这两个合并了，那我现在填制电子税务局的财务报表，需要手动修改，重分类变成和以前一样吗？
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没有协议啥的，其他应收款改成投资款要不要紧的，三万块
借是长期股权投资吧
其他应收款是你们单位欠了个人的，不需要还钱，做投资款，是这个意思吗？
嗯 差不多把
是这样的，是之前的代账会计做错了，是我们单位与老板上海的公司转账，现在老板说做投资款
需要出一个协议，补充协议，这个借款不支付，转投资款股东签字。
问他要了，老板说拿不到，可以直接做吗 应该咋办
怎么还拿不到？你们这个写一个说明，然后你股东签字就行，省得他反悔，而且这个得有银行流水呀 有些要求严格的没有备注投资款都做不了
你说的股东是上海公司的股东吗 老师
是谁我们不知道，就是你把这个其他应收款改改为投资款的这个股东。
借是写长期股权投资吧
你们占对方的股份，你们借给对方的钱 占股比例在20%以上的，做长期股权投资。