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老师,因为涉及到去年的所得税退税,今年我就把退税直接做进了利润分配-未分配利润里,但是资产负债表里的未分配利润期初减期末就和利润表的未分配利润期末数对不上,这个怎么处理呢

2025-03-12 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 14:58

你好,可以修改年初未分配利润和应交税费,也可以不修改,直接忽略这个不一致。

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快账用户3881 追问 2025-03-12 15:00

改起来麻烦,那就有这个差异在,没什么问题吧

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齐红老师 解答 2025-03-12 15:00

年初数修改起来麻烦,你得需要找你软件售后。他有些不会修改,或者是直接不给改。

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快账用户3881 追问 2025-03-12 15:02

不改的话,就让差异存在可以不

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齐红老师 解答 2025-03-12 15:03

可以的,没有关系的呀。

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相关问题讨论
你好,可以修改年初未分配利润和应交税费,也可以不修改,直接忽略这个不一致。
2025-03-12
您好,是的,汇缴的退税和补税都要把数据体现在负债表的未分配利润里
2023-12-19
你好,差额应该是收到的退税额,直接把报表的期末未分配利润,加上退税额即可做平
2020-07-11
你这样调整了,就会对不到的
2021-04-20
你说的情况,就是会出现你说的原来的勾稽关系对不上了。
2021-01-14
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