演示账套

Q

老师请问1月税款多交，更正申报没有申请退税，做账应该怎么做

2025-03-10 15:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-10 15:59

您好，是公司还没有申请退税，是吧

快账用户6670 追问 2025-03-10 16:18

是的老师

快账用户6670 追问 2025-03-10 16:19

税款已经下银行账了

齐红老师解答 2025-03-10 16:21

把这个多交的转到营业外支出，到时退了再冲账

快账用户6670 追问 2025-03-10 16:43

不退了我想在以后每月交的税款抵扣这样怎么做账

齐红老师解答 2025-03-10 16:45

这个不用做账务处理，直接申报抵扣就可以

快账用户6670 追问 2025-03-10 16:57

但是我是1月申报交了税款2000，更正申报才交了300，款是1月下账了2000，现在做1月的账借方应交税费已交税金实际才300，那多出来的这2700，怎么做账

齐红老师解答 2025-03-10 17:00

借：应交税费
营业外支出
贷：银行存款

快账用户6670 追问 2025-03-10 17:04

那我2月这个有可能有要交到的税款，我直接用多交的抵扣，1月多交部分做账摆到了营业外，2月的税款我用多交的部分应该怎么摆

齐红老师解答 2025-03-10 17:05

可以冲营业外支出，你计到预付账款吧，用这个好些

快账用户6670 追问 2025-03-10 17:06

预付账款跟谁摆

齐红老师解答 2025-03-10 17:09

借：应交税费
预付账款
贷：银行存款

需要到税务大厅进行纸质更正申报，如果是多缴了税款，可以申报退税处理。

2021-08-14

同学，你好收到退下来的税款，红冲之前交的税款

2020-11-17

你好只需要补209-117就可以的

2023-01-28

您好，把前面多计提的个税，做负数分录就可以，或计入营业外收入里面

2024-08-01

你好，这个要看你当地是直接给你退，还是你自己要去填表，要电话咨询一下当地税务局。

2024-03-15

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