Q
老师你好，我们企业是销售方，给对方提供玉米，因为质量原因，被扣款，比如按合同价应该是500吨单价2335应收账款1167500 我们现在完成本合同实际484.14吨 单价2290 应收账款1108680.6因为玉米水分不达标被扣款466.9元 最后金额1108213.70这个账务处理怎么操作，科目怎么用，借贷方，请老师指教
2025-03-07 14:16
2025-03-07 14:17
同学，你好 借：应收账款 1108213.7 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销（如果免税，就不需要税金）
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2022-05-13
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那我哪里有问题，2月份试算不平衡，
老师还有个问题就是我的起初金额都是按合同上的金额录的，实际收到的吨位跟粮款有差异，这个我应该怎么做
同学，你好 试算不平的截图发一下。
同学，你好 你这个吨位差是合理损耗吗？
就比如016合同是600吨应收账款1383000 实际结算484.14 主营业务收入1108213.70 免税，我的起初数按照1383000录的
你说期初按照1383000录入，你是录入到哪里？？账套的期初金额？
是合理损耗，分录怎么做，不合计损耗分录怎么做，老师
同学，你好 你期初录入哪里的？？有截图吗？
是的，用我们送的软件，做之前2运费的帐，是期初金额
同学，你好 那你需要修改期初金额
录的期初金额
对方退款分录怎么做，借银行存款增加贷方库存商品增加
同学，你好 你直接修改期初，不做分录