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期初和月末都试算平衡,但是资产负债表期末数减期初数,不等于利润表的月末累计数,是什么原因?怎么调整

2025-03-07 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 11:25

你好,你这个建议你看一下利润分配未分配利润的明细账。

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:25

看发生其他的什么业务?

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快账用户1309 追问 2025-03-07 11:32

期初有个未分配利润,在25年1月直接付这个利润,导致报表不平,怎么处理

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快账用户1309 追问 2025-03-07 11:34

借,利润分配,未分配利润,贷,银行存款

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:36

你好,这个是正常的,你不用去调。

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:36

因为资产负债表的未分配利润是从企业成立开始到现在的。而利润表的是当年的

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快账用户1309 追问 2025-03-07 11:38

那什么时候才会平呢

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:40

你好,这个只有第一年才会平,以后都不会。因为以后要评的话都是需要加上期初的。

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你好,你这个建议你看一下利润分配未分配利润的明细账。
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你好,你看一下你的利润分配,未分配利润明细账。做了哪一些凭证?
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