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Q

老师，去年没计提的租赁合同，今年补计提用利润分配未分配利润还是直接计入当期

2025-03-06 17:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-03-06 17:58

你好，可以直接计入当期

快账用户3486 追问 2025-03-06 18:00

金额有点大，10几万

齐红老师解答 2025-03-06 18:00

可以的，可直接计入当期

快账用户3486 追问 2025-03-06 18:00

也可以直接计入当期损益吗

齐红老师解答 2025-03-06 18:00

是，也可以直接计入当期损益

快账用户3486 追问 2025-03-06 18:01

计入当期损益，那24年年度汇算清缴要不要调，24年没有入账

快账用户3486 追问 2025-03-06 18:01

没有发票

齐红老师解答 2025-03-06 18:03

计入25年损益，25年度汇算时调增

快账用户3486 追问 2025-03-06 18:04

假如用利润分配未分配利润，就是24年年度调增对吧

齐红老师解答 2025-03-06 18:08

是，用利润分配未分配利润，就是24年年度调增

根据重要性原则，你可以直接做借税金及附加负数，贷应交税费，负数，你之前那个纳税调增吗，没有就这样做吧，纳税调增那这个做借应交税费贷以前年度损益调整 /利润分配-未分配利润（小准则）

2020-08-28

你好可以忽略这个差异的

2022-10-23

您好，本月的，不包括去年的未分配利润。

2022-01-10

你好，是利润分配未分配利润。

2024-05-28

你好，小企业准则直接用当期损益调整，借营业成本，贷应付账款

2023-01-17

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