子公司借1000万给母公司，每年30万利息，每年付一次利息，子公司需要每个月用控股单位往来这个科目先计提利息收入到其他业务收入，那每个月计提分录怎么做，到时候开发票的时候分录怎么做，利息到账了分录又怎么做，都是需要用到控股单位往来这个科目来核算的 子公司每月确认利息是借 控股单位往来3万 贷利息收入3万 开票时候：借其他应收款30万 贷控股单位往来28.2 贷销项税 1.8万 收到钱的时候：借银行存款30万 贷其他应收款30万这样对吗

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