老师，我们是车站，平时那些车是挂靠的。我们就收管理费，这个管理费。收到的时候写主营业务收入，有个车子提前报废了。退了1200，1200退掉的这个怎么做账呀
清理残值 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款1200 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
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老师 我们公司是网约车平台公司，网约车都是车主自己的，车主只是相当于挂靠在平台公司，平台公司每个与收管理费400元每台车，但是乘客开票又是从平台公司开出去的，开票的收入实际上不是平台公司的，在税务上我该如何申报收入，做账时如何做呢？
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我们是运输公司，车辆是挂靠在其他公司，但是还款都是我们公司，这些车辆也服务于我们公司，那从对公付这些车辆的保险，车贷怎么入账 这些车实际受益都是我们公司，也都是都我们公司来管理 因为是按揭车辆，水泥罐车那种，一般交个十万就可以提车回来干活，但是车是入户在对方，等于挂靠在对方 拿来运营，但是，我们这边要还款，交保险，如果说不是我们公司的不能从公账走，那我们这些车贷，保险数额巨大该怎么处理呢 那车贷，保险，我怎么写分录 所以权不在我们这边，不能入成本，那可以入费用吗 现在是实际挂靠费老板私账给了对方，私人给私人了 ，老板付过去直接就写挂靠费
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老师，你好。我们公司出租出租车给个人，按月收入管理费。但是管理费如果遇到突发情况的话就会有变动。那么我能不能按每月实际收到多少管理费就做多少主营业务收入呢？车主的管理费都不会按时来缴纳的，都会有拖欠，
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老师，我们公司是交通运输公司，车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等)，平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等，票款是打到平台，每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的，每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
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1.我们车间要购买一个机台，然后厂家让我们寄一些材料去试机的运费要计入车间的费用吗？还是直接管理费用-运费呢？ 2.我们车间材料的送检运费还有一些材料的退货运费这些都可以直接入管理费用-运费吗？ 3.供应商给我们开了发票，但是要退货又红冲了发票，那收到发票又红冲的话我们需要做账吗？可以当做没有收到直接不进行账务处理吗？
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老师，我们公司是制造业生产设备的，可以开具差旅费发票吗？
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老师，我想请问下，之前支付给供应商一笔款，成本也结转了，也有发票。然后付错了，对方退还了。这种情况账务怎么处理？之前做的是借：主营业务成本 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
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就是我们公司是卖混凝土的，委托A家公司代加工混凝土，两家老板是一个人，然后进货的时候我们公司少进了，A公司多进，导致我公司的委托加工物资不够出，然后我领导让我在没有凭证的情况下多做库存，这样才能做出库，我想问一下没有凭证做账有没有事
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领导把家里的物业费发需开在公司名下可以入账吗
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老师您好，公司个体工商户，核定征收，没做过账，开了一年多了，现在开始做账，都从0开始可以么，以前固定资产需要补进来么
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老师，即将去面试一家公司，需要成本核算，有生产制造业经验，生产制造业的成本核算是怎样的，想提前学会
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没看懂。这个怎么扯到固定资产的？我们收的时候，借：银行存款 贷：主业业务收入 城堡管理费
车子不是你们的固定资产呢？
老师你没看懂我的问题，车子他们自己的。我们只是收一些钱，那个我们叫管理费，你这样理解就好，比如我们收到2000，这个钱我们平时做账是主营业务收入，现在这里面退1200给那个人，退的这个怎么做账
退费用的时候开负数发票红冲收入就行
没发票，收的现金，退的做内账
那么你直接冲收入就行
就是不懂怎么冲
借：主营业务收入 贷：库存现金
好的老师，谢谢
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。