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老师好,公司的账务上:2024.7-11月的工资都计提发放了,但是在12月的时候把申报的这些工资都作废了,我怎么在2024.12月直接一笔分录调整工资呢?

2025-03-04 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 07:44

借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。

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快账用户3052 追问 2025-03-04 07:50

老师,这样的话2024.12月的利润表管理费用就会变成负数,因为账上没有其他的管理费用了

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齐红老师 解答 2025-03-04 07:55

可以的没有关系的。

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借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。
2025-03-04
您好,这个的话,就是12月发放10月工资的时候,然后申报时候,填写这个10月的这样以此类推就行
2023-12-04
同学你好,如果连续依次类推下去的话,不需要调整,22年1月发放21年12月工资并计提,比较好。
2021-12-12
你好我看了的分录就是没有应付职工薪酬贷方发生额
2021-07-08
借利润分配贷应付职工薪酬。
2021-02-08
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