借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数。
老师你好,就是我们公司之前的账是记账公司做的,他们做工资的时候是当月计提当月发,每个月的工资都是平的,但是现在我是当月计提发放上月的,我的工资就是借方,但事实上我还有一个月的工资没有发,这个要怎么调整呢
老师您好,我之前做工资都是直接进劳务成本这个科目,现在调整20年的账务,我需要计提11月12月的工资,但是我都是跟上之前做工资的账务处理进的成本,我把之前做的分录给您看下,麻烦您帮我看看,现在计提的话怎么计提呢
老师你好!我公司员工工资都是次月发放上月工资(如:2月发放1月工资)。都是在发放时一并计提的,包括工会经费也是一样的。 21年1月发放20年12月工资并计提,但是21年2月发放21年1月工资时,员工工资调涨了,请问老师类似这样的情况在明年汇算清缴中需要调整吗?还是在今年年末时把12月工资先计提,等明年1月直接发放好?
请教一下,我在12月多计提了工资,1月实际发放了,我做汇算清缴做调减了,然后我账面上在1月怎么做分录呢?公司用的小企业会计准则,如果我1月直接把多计提的工资冲减,那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢?因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
老师你好,我想问一下你看是有这么的情况,现在11月份申报10月份的工资薪金所得,然后嗯我10月份的时候,在个税系统里比如说申报了一个人,比如说申报了3000的工资,但是我记账的时候我没有计提也没有发放,嗯,然后呢,这个人的工资他确实也不是在10月份发放的,我只是个税申报了他,但是账也没有记上,然后呢,嗯等到11月份的时候,我能够把我10月份申报的这个工资补上嘛,补提嘛,然后我确实这个工资也是在11月份发放的,然后连计提再发放都记到11月份可以吗?
向AI公司销售产品,前已采用托收承付
开小规模公司需要什么资料
开小规模公司需要注意什么
上个月有留抵,下个月我想有一笔进项税额转出,会退税吗?
老师,注销前共2名股东注册资本共1000万已实缴,老板是期中股东之一,自己部分700万已到位,有其他应收款老板800万的话,请问减资到多少合适?市开头的
公司投资成立一家公司,占股50%,是否属于母子公司
老师,我们是新成立的陶瓷制造业厂子,关于内账成本核算,在还没有开始生产之前发生的所有支出,除了在建厂房、固定资产、材料采购及设备采购外,其他全部要计入开办费呢?生产之后归集的这个开办费分3年分摊到每个月产品的成本里?是这样吗?
老师,一人有限责任公司可以没有监事吗?
老师,有限责任公司(自然人独资),是需要缴纳经营所得个税,不是企业所得税,是这样的?
建筑行业跨区域报验户今年开始必须在当地申报个税了么
老师,这样的话2024.12月的利润表管理费用就会变成负数,因为账上没有其他的管理费用了
可以的没有关系的。