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你好,客户给我们转了不含税的货款到公户上,我们不开票,会怎样?应该怎么做?

2025-02-27 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 22:27

客户给转了不含税的货款到公户上不开票,可能面临税务处罚,如被追缴税款、滞纳金,并处以罚款,构成犯罪还会追究刑责;会影响财务数据准确性,干扰财务分析决策;审计时也会成为重点关注事项带来风险。 正确做法是要按未开票收入进行税务申报,增值税申报时在“未开票收入”栏填列销售额和税额,企业所得税申报时计入收入总额。账务上,借“银行存款”,贷“主营业务收入-未开票收入”“应交税费-应交增值税-销项税额”。同时要保留好合同、收款记录等相关证据。

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快账用户3786 追问 2025-02-27 22:32

老师,请问一下,客户只是下口头订单,没有立合同,甚至对方也不愿意盖章回传。我们也做货给客户发货了,还开了发票,这种情况,正确应该怎么做?

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齐红老师 解答 2025-02-28 01:11

同学你好 这个和客户说一下盖章回传

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