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小微企业 在提交去年汇算清缴时 利润总额那表自动带出来的数据和年报的数据不一样是咋回事 需要改吗

2025-02-27 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-27 22:10

同学你好 是正确的就不用改

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快账用户2720 追问 2025-02-27 22:18

我也不清楚对不对

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齐红老师 解答 2025-02-27 22:19

看你年度利润表的数据一样吗

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快账用户2720 追问 2025-02-27 22:21

只能确定 我填的年报数据和汇算清缴表主表计算利润总额自动带的不一样

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快账用户2720 追问 2025-02-27 22:22

和我账本的利润报表最后一个季度的对不上

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齐红老师 解答 2025-02-27 22:24

那是不是有调整的

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快账用户2720 追问 2025-02-27 22:27

但是我填年报的时候填的和我账本上的最后一个季度是一样的 我以为汇算清缴主表带出来是一样的 但不一样啊

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去所得税主表第四季度的看一下,上面有一个资产,后面有一个平均值,是不是和他一样的。只要是和他一样的,就不需要修改。
2024-05-16
1.核对数据来源:首先,确认系统带出的资产总额数据是基于哪份财务报表或哪个时间点的数据。这通常是基于企业提交的最近一期财务报表中的资产负债表。确保该报表已经经过审计或企业内部的严格审查,确保数据的准确性。 2.计算公式校验:企业所得税年度纳税申报基础表中的资产总额通常是根据财务报表中的相关项目计算得出的。例如,资产总额可能等于资产原值减去累计折旧、累计摊销和各种减值准备后的余额(即资产净额)加上负债总额。你可以根据财务报表中的具体数据,按照相应的计算公式手动计算资产总额,并与系统带出的数据进行比对。 3.时间一致性校验:注意财务报表的日期和纳税申报的日期是否一致。如果企业在一个纳税年度内有多份财务报表,确保使用的是正确时间点的数据。 4.特殊事项考虑:如果企业在纳税年度内有重大的资产变动,如并购、出售、报废等,需要特别关注这些变动是否已正确反映在资产总额中。
2024-05-16
你好,可以截图看下吗?
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