Q
麻烦找一下郭老师，有问题继续请教
2025-02-27 19:49
2025-02-27 19:50
在的，具体的什么问题？
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老师麻烦找下江苏省会计继续教育网站
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找郭老师解决之前的问题，麻烦移交一下
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老师，我们是一般纳税人，有一笔业务，24年6月份，我们给一个金融公司打了40万，当时不知道是什么钱，就按照财务费用入账的，借：财务费用40万，贷：银行存款40万，后来从24年7月份开始，金融公司每个月给我们开5万左右的票，到24年12月的时候，一共只开了35万的票给我们（由于24年后半年我们一直不需要交税，所以这笔业务一直没有做处理），您看下我这样的处理对吗？想问下25年再收到发票的话该怎么处理呢？
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库存商品50万 营业收入98万 营业成本52万 预付账款53万 应付账款0 营业外收入3万 未分配利润-457747.23➕49万 老师，表不平
预付账款之前是多少呢？用之前的那个预付账款-50-52填写这个剩余的是这些。
之前是153万
那就用153-50-52填写这一个
老师那不是更不平了，现在左右差96万
预付账款算出来是51 货币资金能增加吗？不能的话就放到应收账款98
老师，再麻烦你你帮我检查一下，可以吗，是不是就可以发给银行了
利润表不对， 资产负债表和利润表钩稽关系不行
那咋弄呢
之前跟那个利润表呢，你有没有修改之前？ 你之前的数据带着不要改
老师，这次呢？利润直接就写整数？是不还得减去税费呢，小规模
一月份的这个利润表的可以