老师，想问下我2月有一笔费用做进研发费用里面去了，然后年底做辅助台账时发现这笔费用是普通费用，那我是在12月调账吗

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• 请郭老师回答一下关于“劳动合同”的问题，其他人不要接，接了也请退回

• 销售返利，可以单独开具一张红字发票吗

• 麻烦找一下郭老师，有问题继续请教

• 小规模纳税人季度销售额超30万，为了不交税，把销售额里的无票收入做成预收账款，然后下季度做借 预收账款，贷主营业务收入 应交税费应交增值税 我想问的是，下季度做这个分录的依据是什么？需要附什么样的原始凭证？

• 老师，我上月收到一张发票，借待认证进项下月收到冲红发票待进项转出贷方，那么又收到一张正数发票我又借待认证，那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额，那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗，这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢

• 工商年报填写，资产状况信息填写里，营业总收入是包含主营业务收入+其他业务收入+营业外收入吗？其他机构老师说是营业收入数据，不包含营业外收入，所以和老师确定下

• 由于以前年度调整损益造成的差异，汇算清缴时已经调增费用，调减利润分配未分配利润，利润表和资产负债表的利润分配不一致还需要通过账务调整吗

• 财务绩效指标有哪些呢

• 6、A公司2023年12月10日购入B公司15万股股票作为交易性金融资产，每股价格为6元。2023年12月31日该股票为每股7元，2024年3月1日B公司宣告发放现金股利3万元，3月15日收到B公司分派的现金股利。2024年6月30日将该股票出售，股票的市价为每股6.5元，则2024年6月30日出售时确认的投资收益为（ ）万元。

• 收到捐款5000元存入银行存款会计分录