老师您好，公司个体工商户，开一年多了，以前零报税，没财务，没记过帐，现在让我1月份开始做账买了软件，一月份发的12月工资是对公账户发的，应付职工薪酬的初期余额填12月工资，本年利润填工资数，别的都填0可以么，
同学，你好 是可以的
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老师，财务报表中的应付职工薪酬可以填负数吗，还有未分配利润，我公司是在去年12月底成立，发了大家11月份的工资，但是没有计提，目前报企业所得季报都过不去，因为没有收入，为零，这种是不是要到税务局办理呢，而且12月份是手工帐，报表就是负债表和利润表就手填就可以吧
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老师，一个建筑机械公司2022年11月份成立，截止到3月底，2022年12月份开了1张3300元的发票，2023年1月份开了一张5400元的发票，没有其他的收入了。现在客户让我帮他做账报税。不太专业，请问： ①能每月做工资吗？如果每月做工资，到目前肯定是亏损的 ②目前没有任何成本发票，在这种情况下，只做老板自己的工资成本可以吗？有什么风险？ ③4月份填报利润表的时候，在没有成本票的情况下，营业收入填5400元，营业成本0，（在工资4000元/月做账的基础上），管理费用填写12000元，最后报表是亏损，这样可以吗？ 纠结中……
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老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
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请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？
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老师，我们公司的工资都没发，先前代账公司申报的，按照应发数，申报并缴纳了1-6月份的工资，7月份开始账上没钱，所以0申报了，现在还有12月税款所属期要在1月份申报了，也就是11月份的工资，那我该怎么申报呢？是要按应发全年总额-已申报的额来呢，还是继续按0申报呢？工资是一直都没发，没错，就是1年了都没发
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请问工会做账问题，24年12月，从行政账户拨款到工会账户，工会做了借：银行存款，贷：会费收入。25年1月，需要把这笔钱退回给行政账户，需要怎么做账？
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老师，我们有1笔100多万的应收账款挂了好多年了，问为什么不收，老板说客户不付了，因为我们弄丢了别人材料，当做赔偿了，请问我该怎么处理？
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老师想问一下，项目施工过程中，给对方公司做安全管理提升的相关咨询服务，结束后编制总结报告，想问一下这种一般开什么大类的发票合适一点，现代服务*咨询费，还是技术服务费啥的，或者其他
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你好，收到办公室房租发票，房东自己承担个税和房产税，企业除了印花税还要交什么税
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老师，对公账户收款码新办的，估计三月可以用，1.2月份收入没入对公，我做账1.2月只做支出不做收入可以么，
对了，2月份给人开了500元发票，收入做500别的都不做可以么，
同学，你好 是可以的
没有问题就行，刚买的咱们课学的，小心点先问问老师，进老板个人账户收入不做只做对公的对咱们会计有影响么
同学，你好 老板个人户，你又不清楚，你只管公司公户就行
好的，谢谢老师
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！
如果老板又把他个人账户收入都告诉我让我记录，又让我做对公账户报税，可以么
同学，你好 是可以的，最好落实到书面
老师，什么最好落实到书面如果老板个人账户收款让我记录，又让我弄对公账户账报税，这样收入可能有差异，对咱们会计有影响么，
同学，你好 老板个人账户，让你记录，这个通知做成书面，就是要求财务凭借老板提供的账户做账，老板签字