演示账套

用友U8 带供应链，12月一张凭证没有与存货核算系统链接上，导致12月存货核算系统余额与总账库存余额不符，现已开25年一月账，供应链也做新增，系统显示不能取消12月结账，怎么处理

2025-02-27 14:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-27 14:08

同学你好稍等我看看

齐红老师解答 2025-02-27 14:11

已开25年1月账且供应链有新增不能取消12月结账，可这样处理：一是在2025年1月分析差异后，在总账编调整分录，存货核算系统也做相应调整；二是备份数据后联系用友U8技术人员，咨询有无特殊方法强制取消12月结账；三是若1月新增业务少，可反操作后再取消12月结账修正错误，重新录入1月业务。

快账用户2572 追问 2025-02-27 14:16

反操作重新录入是把所以出入库单全删除，重新录入吗

快账用户2572 追问 2025-02-27 14:17

一月份的总账不想动，只能调存货核算供应链

快账用户2572 追问 2025-02-27 14:21

那出入库单可以导出，再导入吗

齐红老师解答 2025-02-27 14:31

对的，是这样操作的

快账用户2572 追问 2025-02-27 14:32

那用友U8的出入库单可以先导出，再导入吗

齐红老师解答 2025-02-27 14:34

同学你好对的，是这样的

快账用户2572 追问 2025-02-27 14:34

好的感谢

齐红老师解答 2025-02-27 14:35

满意请给五星好评，谢谢

领取会员