演示账套

Q

有一笔固定资产原值含税登记了。固定资产卡片上改了。做账系统没有改。怎么调整

2025-02-27 13:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-27 13:09

你好，你是反结账修改的吗？

快账用户2271 追问 2025-02-27 13:10

固定资产卡片是之前减少的在去年。做账系统还是含税的，这样原值就不一样了

齐红老师解答 2025-02-27 13:11

你好烦结这修改你重新录入了原值，那你结账的时候重新调整

快账用户2271 追问 2025-02-27 13:12

24年的账。现在25年怎么调整

齐红老师解答 2025-02-27 13:13

你好，犯结账修改，因为你固定资产卡骗了，你账上要修改不是吗？修改了固定资产卡片保存，然后生成凭证，它不就自己变过来了，然后再结账，然后按月计提折旧。如果你2024年修改了卡片，在2025年做账务处理这种不会

快账用户2271 追问 2025-02-27 13:14

24年卡片修改了。没有在做账系统里面生成修改的凭证，已经结账了，不能反结帐

齐红老师解答 2025-02-27 13:17

那你今年借应付账款贷固定资产，你看一下能做了这个吗？

快账用户2271 追问 2025-02-27 13:18

借应交税费，贷固定资产

齐红老师解答 2025-02-27 13:19

借应交税费应交增值税进项贷固定资产。

你好，你是反结账修改的吗？

2025-02-27

您好，
借：应交税费
贷：固定资产，
这样调下账就可以了

2024-03-18

你看下还能反结账修改吗？你反结账了之后在点记账。

2025-02-05

你当时做的什么科目呢的

2021-04-22

你好；你们这个卡片没有做够或者是你原值没有录入正确；去改下卡片

2022-05-27

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