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老师:24年已做未开票收入,25年又补开了发票该如何做账务调整哦,申报表也要调整吧老师,谢谢!

2025-02-27 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-27 11:31

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票   一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅

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快账用户9911 追问 2025-02-27 12:31

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-27 14:13

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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