老师，去年12月份的时候忘记做本年利润结转到未分配利润这个凭证了，2024年12月份的凭证已经审核记账了，但是还没有做年结过渡到2025年，还能直接加凭证吗？
同学，你好 可以加凭证
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老师现在12月份的帐做完了，我是结转了所有损益类后才最做最后一笔把本年利润分配结转到未分配利润里吗？再审核再记账
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老师好，我的财务软件在去年年底直接结账到今年三月份开始做记账凭证，我现在一月份凭证都做完了，损益类科目我是直接结转到本年利润，还是到三月底三个月一起结转(零基础小白，不知道这样表达老师能不能看懂 )
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老师，年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了，然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步，做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗？
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老师您好，我想咨询一下我们12月忘了结转本年利润，12月的凭证已经不能改动了，可以在1月份补结转吗？补结转的话要通过以前年度损益科目吗？这个凭证怎么做？感谢！
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用友软件，12月份都已经记账结转损益了，但我发现我没有把本年利润结转到利润分配中，还没有结账，可以再做一笔结转本年利润的分录，再记账吗
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加的话会不会影响报表取数？
同学，你好 不影响的
但是现在我的利润表本年累计的净利润+资产负债表未分配利润的初期数不等于未分配利润的期末数
同学，你好 你有分红或者用以前年度损益调整科目吗
2024年有做一笔以前年度损益调整，金额是11015，但是我算差额是9774.19，不对等
同学，你好 那不对，你再看看每笔分录，核对一下科目金额
怎么核对呀？每个科目逐个去核对吗？还是？
同学，你好 每个科目去核对的
我看报表是从成立开始那一年就对不上了，这个这么多年的，是看发生额跟报表取数对不对嘛？
同学，你好 你上面的公式是算本年的，和之前年度的数据没有关系
但是上年的期末数就是本年的期初数呀，期初数不对，那肯定算出来的也不对了呀
同学，你好 不是，你看你的公式，利润表本年累计的净资产。是本年的数字。 资产负债表，未分配利润期末-期初，也是本年的数字