我想问下那个应交个人所得税借方有余额怎么冲平啊

之前我看她计提的时候就是这样的 是不是计提错了 所以才会这样啊

应该是少计提了个税导致

平常计提工资的时候不用计提个税对吗

通常是发放时，计提个税

那我要是按你刚刚说的借应付职工薪酬 贷个税 那个应付职工薪酬不是又不对了

再补计提工资就可以了

那月底需要手动结转的有哪些科目呢

计提折旧，摊销费用，结转损益

还有一种情况是对方开票过来 然后我付钱过去 然后对方又转过来转到出纳备用金那里 这种情况就有应收应付的同一个客户 有没有关系啊

你好，这是没有关系的

这种情况下我是用两个科目来核算一个客户可以吗