你好 老师 我问一下我们这边买了一个设备总额 200万元，支付了预付款60万元，对方也开具了增值税专用发票。但是现在合同取消了，对方让我们退票，但是货款不退给我们，作为违约金扣了。我们这边怎么做才能保证没有损失
你好，做到没有损失是不太可能吧，是不是你们取消合同的，合同里约定了违约金条款了。民法典：违约金不超过合同总额的比例通常是实际损失的30%，再和对方商量一下能退回多少是多少吧。
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老师，我们供货给下游，发货时把发票都开出来了，按照合同约定对方应3个月内给我们付款，但是过了3个月还没付款，我们按照合同约定计算了违约金，开具了收据，对方把钱都打过来了，但是现在对方要求我们开具增值税专用发票，说违约金属于价外税，并且要求我们把之前的发票作废，把违约金融到货款价格里？想问一下他这样要求合理吗？
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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老师好，请问一下，我们跟对方买83万的沥青，发票是开给我们的，但是之前的财务用另外一个公司付款了，付款金额为53万，这是23年的业务，现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款，对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到，进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗，代付款协议这个具体怎么做？
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他们打算让我们退票，他们不退钱了，转为违约金，私户上把税钱退给我们
我们该怎么处理
这个事不是我们财务能做主的，先让老板出面跟对方公司协调一下，有了处理结果再做下一步打算。
商量好了老板说承担损失 我们应该让对方出个收据吗
老板问我们该怎么处理
由于合同没有履约，所以只能开收据了。把这个违约金做为营业外支出。
我们这边把票退回去，他们按实际的违约金开具收据，把剩下的钱送给我们公户上，这样处理可以吗
可以，他们打回来的钱冲那个违约金，最后的余额计入营业外支出。