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老师,请问23年审计提出要提坏账准备300万,其中应收账款280万,其他应收款20万,24年并未发生又冲回,请问这分录怎么做,烦请老师说仔细点,借贷什么科目具体数据

2025-02-25 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 09:27

你好,你23年计提坏账做了分录没? 如果你已经做了分录了,就做相反的凭证冲减就好了。

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快账用户5470 追问 2025-02-25 09:30

请问 23年的分录怎么做,24年的又怎么做?

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齐红老师 解答 2025-02-25 09:33

借:资产减值损失/信用减值损失 贷:坏账准备‌ 冲回的时候,做相反的分录

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快账用户5470 追问 2025-02-25 09:40

老师,应收和其他应收账款不用做吗?

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齐红老师 解答 2025-02-25 09:41

你好,你如果只是计提没有确认的话,不用另外做。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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