老师好，请问2024年社保局要求补交的7-12月的社保，个人部份未收回来，做账是做:借：管理费用——职工薪酬,贷：银行存款 吗，如果汇算清缴个人部份是不是要调增，这一块是调管理费用吗？

如果调增应该调哪个？

这一块是调管理费用-职工薪酬

老师请问，如果我补交的7-12月中，12月的未做到2024年中，我可以做到2025年，2024年汇算清缴也不调整吗？

那个要在12月计提的，

就是因为以为只有补一个月，然后到1月的时候才出来，现在怎么办呢，季报中也没有这一点

现在直接在12月计提，然后更正报表做汇算

这样应该会退税，影响不？

汇算该退税就退税哈

老师，我不会更正报表，我上网上看了一下，报表找不到更正的地方，5555

我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

谢谢老师。