您好我想问一下我昨天发现去年有几张发票都重复入账了 现在该怎么处理呢
你好，这个是销项发票还是进项？
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您好，我想问一下我的帐结完了收到了2张9月份的专票，我现在应该怎么处理，昨天还点了认证不抵扣处理
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请教个问题，去年开的发票，重复了一张，今天才发现，怎么处理最好！
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你好 我想问一下 我们电子税务局 发票系统 我发现还有几张20年的没有认证 但是这几张发票已经找不到 那我这边发票系统和做账分别应该怎么处理 这几张票我现在还可以抵扣吗 抵扣了 做账怎么处理呢 因为刚接手 才发现这个情况 怎么简单处理呢
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老师 我们是民非企业幼儿园，税昨天已报了，账也结了，今天才发现还有发票没有入账，我不想去年的账，现在应该怎么做呢
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老师您好，我在2022年的时候有一张发票记重复了，多记了收入，现在应该怎么调整
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老师，我们是自建酒店．产生的水泥砖、砂子、石子、大门、工程服务，这些费用的产生你不是说购买时先计入工程物资吗？我看是看到发票直接计入在建工程的，没有通过工程物资核算，像这样做账可以吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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你可以做红字凭证冲减。
是进项票老师 是成本类的发票
直接冲销就可以了嘛会影响报表吗
你可以做分录去调整。涉及损益类的用以前年度损益调整科目替代。
我发票入账的时候是借工程施工和待认证进项税贷预付账款 我现在直接借预付账款贷以前年度损益调整吗 进项税要需要做处理吗老师
你好，你这个代认证进项税也计入了几次，对不对？
是的老师
你好，你这个把认证进项税额也计入到贷方就好了。
分录就是借预付贷以前年度损益调整和带认证进项税就可以了嘛
你好，是的，就是这样子。 你直接贷方做工程施工。因为这个不是损益类。
那就是直接做反分录冲销是吗老师
你好，是的，就是这样子做。
好的谢谢老师
你好，不用客气的了。