Q
老师好，企业汇算清缴时，安全费和社保费我要填在期间费用表的哪一列呢？谢谢
2025-02-24 14:48
2025-02-24 14:49
你好，你这个填入期间费用明细表的各项税费里面就好了。
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请问老师，企业所得税汇算清缴，期间费用明细表，社保费和福利费的金额是否应该填在行次1（一丶职工薪酬）里。谢谢！
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那出口商检代理费呢？
你好，你可以计入劳务费。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师，还得请教个问题，应付职工薪酬中借方2542307.17元，贷方1643500元，但是借方多的是在2024年一月发了2023年10.11.12三个月的工资，这个还需要调增吗？
你好，嗯，这个不需要调整的。
那我账载金额和实际发生额分别填多少呢？
你好，你只需要看24年的工资有没有发 不用管23年的部分。
24年11和12月份的工资是2025年1月份发的
你好你在汇算清缴之前发放了就可以算进去。