老师，婚庆公司，签订了合同10000，收到定金1000，借：银行存款 贷：预收账款 处理，那剩余部分款项怎么记账？
同学，你好 没有收到钱，也没有提供服务，暂不记账
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老师好，7月支付了合同全款，对方开了一部分的发票给我，剩余的8月开给我，7月账上做了借：预付账款（全款－已开票部分进项税额），进项税（已开票部分），贷银行存款（合同全款）。那8月收到票如何做科目
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师，一般纳税人 签合同预付货款时 借：预付货款 贷：银行存款 有一部分货到，但没发票，此时不记账吗？ 等货都发完，剩下货款也都付了时，此时还没发票也是这样记分录吗？借：预付货款 贷：银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷：预付货款 这样对吗
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2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了，在来的路上，请问这个会计分录怎么写合适？
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2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了，在来的路上，请问这个会计分录写的对吗？怎么写合适？
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问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
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老师，想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
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郑慧芳老师，回答一下我的问题，其他老师不要抢答，否则差评
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老师好，在乱账调整时，把收入200元写成20元，差额180元的分录是不是：借：库存现金180元，贷：主营业务收入，贷应交税费—应交增值税（进项税）
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请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊？一时忘记咋算的了
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老师。如果我们的外账是代账公司做的，那虚开发票，是不是去找外账呢？
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老师，法人跟法定代表人，有啥区别吗？是一样的吗？
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老师母公司银行账户收不了收入，然后子公司代收在母公司这边怎么做账？ 子公司这边又怎么做账？
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证37.93，套内24.05，，按这个公摊算119.07平的证，实际套内面积是多少
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郑慧芳老师请回答我的问题
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那我怎么知道后期还有多少钱应该收回来呢？
同学，你好 看合同的，10000-1000=9000
只能去翻看合同吗？那我要怎么做才能更有效的知道我有多少业务，后期有多少钱可以收回？还有收到中期款（婚礼前一两个月收到的款项）也是及预收吗？
同学，你好 对，只能翻合同。 或者自己建立表格，列明合同金额，收款金额，开票金额等
好的，谢谢老师，那一年会有很多业务单子，每个业务收到预收款设一个二级明细，例如：预收账款——A 预收账款——b ，那时间长了，总有用完的一天，这个怎么解决呢？
同学，你好 什么会用完？？？ 没有理解你的意思
子科目的编号，因为一个科目下只能增加100个子科目吧？
同学，你好 一般是可以增加999个
同学，你好 如果你有很多，可以联系软件服务商增加到9999
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利