演示账套

Q

金蝶做账，24年12月份做完了，然后金蝶自动结转损益，还需要做年末未分配利润结转吗

2025-02-23 21:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-23 21:32

您好，这个的话是不需要做年末未分配利润的

快账用户1026 追问 2025-02-23 21:33

最后一笔凭证就是结转本期损益是吗

快账用户1026 追问 2025-02-23 21:34

然后直接点期末结账就到25年1月就行了嘛

齐红老师解答 2025-02-23 21:34

嗯对，是这意思的哈

快账用户1026 追问 2025-02-23 21:39

我的利润表净利润，不等于我年初的未分配和年末未分配的差是什么原因

齐红老师解答 2025-02-23 21:39

您好，损益这个都结转了吗请问

快账用户1026 追问 2025-02-23 21:40

都结转了

齐红老师解答 2025-02-23 21:40

可以发一下报表看看吗，这个

快账用户1026 追问 2025-02-23 21:42

发利润表还是负债表

快账用户1026 追问 2025-02-23 21:46

老师你看下

老师你看下

老师你看下

齐红老师解答 2025-02-23 21:59

你这个有以前年度损益调整没也就你这个有以前年度损益调整没，也就是说。

快账用户1026 追问 2025-02-23 22:03

有的老师刚刚查了一下账跟以前年度损益调整的金额一样

快账用户1026 追问 2025-02-23 22:04

不需要做其他处理吗？就这样不一样没关系是吗

快账用户1026 追问 2025-02-23 22:05

还有就是1月份交上年度12月份的税是不是也应该是以前年度损益调整科目

快账用户1026 追问 2025-02-23 22:05

汇算清缴补缴企业所得税时候也是以前年度损益调整吧

齐红老师解答 2025-02-23 22:16

对的，所得税汇算，也是以前年度损益调整的，这个没有其他的

你好！你第二个方法好像就没有去搞那个固定资产啊。

2022-05-23

是的，年末把本年利润结转到未分配利润。

2022-01-11

需要这个是需要自己做这个

2020-05-22

是的，本年利润是贷方话，你现在需要结转到借方，期末数结转为0 ，借本年利润贷利润分配未分配利润，亏损做相反的，，

2021-01-20

你好，12月份结转损益后，还需要将本年利润结转至利润分配-未分配利润，才算账务处理完成。

2022-01-13

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