找一下apple老师，我这边有一个印尼客户打过来的货款50万，里面有别人的货款133267元，这个50万转到基本户了，这个133267直接从私户走账， 转给人家了。这个账怎么做呢？
收到 50 万货款时 借：银行存款 - 基本户 500,000 贷：应收账款 - 印尼客户 500,000 转出 133,267 元给他人时 情况一：如果知道该笔款项对应的业务及客户 假设这 133,267 元是代其他公司收取的款项，且知道具体客户，比如是 C 公司的货款 借：其他应付款 - C 公司 133,267 贷：银行存款 - 私人账户 133,267 情况二：如果不知道该笔款项具体对应情况，先挂账处理 借：其他应收款 - 待查款项 133,267 贷：银行存款 - 私人账户 133,267 后续查明原因后，再根据实际情况进行调整。例如，如果查明是代 D 公司收取的货款，则： 借：其他应付款 - D 公司 133,267 贷：其他应收款 - 待查款项 133,267
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老师，请问下，我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的，现在客户要退款，但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了，然后30万当做乙客户的货款，我们再转20万给甲客户，这样操作可有什么问题啊，后期这30万怎么做账啊
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你好，想请教一下，接单时客户没有要求开票，所以走了私账，直接转到业务员的账户了，一共二十一万，客户打了钱需要开票，现在这个钱是不是需要转回公户？怎么转？是业务员一直转公户还是业务员转给法人，法人再转给公户呢？
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老师，我们收了一笔50万的收入当时收了私户。外账上是没有的，这个50万是城市合伙人，以后她再转介绍其他客户报名加盟，满50万加盟会再返利50万给客户，满50万以后会再给这个客户4比6分钱后面的都是进公户，现在满50万了要给客户返利50万了，怎么从公户走呢
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老师你好，我们这边的经理在4月份的时候垫付了五万的猪款，这笔钱是别人借给我们公司的，但是直接转给我们经理，没有走公户，猪款已经结清了，之后又借了一个22万给我们，另外转给我们经理23万。我们经理转到我们的公户里面。现在要50万还给他，还要给5千的利息，走公账的45万可以直接退回，但是没有走公户的5万怎么处理，怎么平账呢
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老师，公司开的网店，客户在网店上面购买了900元的货物，付了850元的货款，给客户开了850的发票，然后平台把剩下的50元打了过来，属于补贴，我想问一下这个50元怎么做账，
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粤公网安备 44030002003870号
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但是这个客户给我们没有往来，只是给他过一下账而已133267元
那你就挂往来科目然后再冲减
这个直接从私户冲减就行哈
这个款是转到基本户的，没有关系的哈
还有一个问题，我们的电动车前叉检测费用，这个计入科目呢？
挂其他往来科目，这个账户上始终挂着这笔钱对吧？但是这边钱就没有办法平账是吧老师？
同学你好 对的 2.计入管理费用
好的老师。还有一个问题，我这样做对吗
这个买的鞭炮，实际我们只花了1500元，帮人家垫付300元， 人家也还我们钱了
发票开了一千八吗？
没有开发票，这个是对私转账的。实际支付出去1800元，人家后来还款300元
那你这个得做1500才对 不应该做1800
还款不是当天还的，我是18号支付出去的钱，他是22号还款的
那你也是分录不对哦 应该是 借管理费用1500 借其他应收款300 贷银行存款1800 借银行/现金 贷其他应收款300
明白了老师
同学你好 满意请给红五星好评，谢谢