董老师，那做的这次笔分录 还需要结转吗 借：利润分配～未分配利润 应交税费进项税 贷：应付账款

文文老师，是这样的，现在有张1万元的灯具专票，是用在工程装修里面的，工地装修早已完工，款也结清了，这个灯具款去年2月份对公付了款，但我没看到代账会计做账，现在我已经勾选抵扣了，这怎么账务处理比较好？

做以上的分录，是可以的

或者直接视为25年的损益处理

开始我是想做在成本里面，但贷方不知用什么科目，因为钱早已对公付了，用库存现金也不行对吧？

银行余额怎么会对的上，当时付款做的什么分录

老师，我有点搞不懂，你说之前用用银行存款付了这笔，怎么没做账，那这个钱去哪里了？怎么平的了

我查了好久之前会计做的账，这笔钱付了没看到凭证呀

这也是老师疑惑的地方，既然付了钱，余额是对的，那凭证怎么做的，没看到凭证，又是怎么平的

我也搞不懂，难不成她是把银行付的钱做其它凭证了

应该是乱做的，胡乱做的

那老师我现在冲其他应付款可以吗？当时是没开票但款已经付了，现在预付账款是平了，但其他应付款还有很多