老师，您好！ 我24年的第四季度报表已经报了，也交给老板了。之后发现企业所得税和印花税计提出错，我应该在25年1月调整还是在24年12月更正？，

老是我21年12月入的18年成本发票，产生退税了，然后税务局查账让我做18年纳税调整，变更完18年企业所得税年报报表后，19，20，年企业所得税年报报表还有变更吗，我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废，因为我申请退税了，系统已经受理了，

老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？

老师您好，请问我今年3月份的时候更正21年第四季度的企业所得税报表产生了企业所得税，我3月份才扣税而且有滞纳金，但是我账套已经年结了，请问我现在如果入账呢？去年的时候并没有计提企业所得税。

老师24年的印花税忘记计提了，我已经结账了把企业季度所得税还有财务报表都申报完了，我在25年计提并缴纳可以吗写借税金及附加印花税 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 这样写可以吗？

老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税（税款所属期选择的24年1月-12月），然后我现在还要申报实收资本印花税，提示这个也是按期申报，然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报，只能去更正前几天申报的那个印花税，然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了，然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额，这个怎么办呢？