现在一般很少有了 以前辅导期的企业就会有这种。
那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣 第3栏前期认证相符且本期申报抵扣 于第35本期认证相符的增值税专用发票 还有第13栏本期进项税额转出额 之间有什么关系?觉得好乱
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了,是灰的。就是本期认证相符,且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣,这两行填不了。
增值税一般纳税人填写申报表显示本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)附表二本期认证申报抵扣金额税额与发票数据不符
本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)不通过是什么原因?比对规则代码:011221001 比对规则名称:本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期) 比对规则内容:《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。 比对结果:不通过 当期专用发票认证金额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是XXXX.XX元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是XXX.XX元。
本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期):《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣数.当期专用发票认证合计数(0)。勾选的数据和附表2一样的啊?这个要怎么处理
公司抵货款抵来抵去特别混乱,公司抵货款有什么好的建议呢?
个人借给公司钱,需要代扣个人所得税?怎么计算
老师: 我们是酒店我们新增了6800元的床垫床箱按照多长时间摊销呀?
#请问# 产生的评审费在开票时项目名称用:其他咨询服务后 审核没通,不知道怎么填了
老师,经营范围如下图:公司合规性管理制度、内部监控政策及程序说明以及内部规章管理制度怎么写呀,请教
如果我办完了核定征收,怎么从对公账户把钱提出来啊?我个体工商户就我一个人。公转私还是提现啊?比如我要每个月提出来10万怎么弄?我这税务局说一年6万利润是免个税的。交点税没关系,别有违规操作就行。
老师,帮我看下这段话(企业当年发生以及以前年度结转的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除,超过年度利润总额12%的部分!准予结转以后3年内在计算应纳税所得额时扣除)帮看下我的理解对不,比如本年利润总额100万,计算最多扣的公益性捐赠支出100*12%=12万,比如捐赠支出19万,则最多扣12万,剩下的7万来年抵扣,比如第二年利润是50万,那最多扣50*12%=6万,第二年没有发生捐赠支出了,那么就只能扣6万,还有1万得第三年扣,如果第三年利润总额是120万,那么最多扣14.4万!如果第三年有公益捐赠支出6万,那么第三年可扣6+上年余下没扣完的1=7万,可以这样理解的吗
老师,一般纳税人纳税不是可以抵扣吗,抵扣的话还需要减去税额吗
社保局发的生育津贴,公司不转个人,账上挂着其他应付,能不能走取现金冲账
今年增值税专票有什么税收优惠?
老师,我们企业一般纳税人,有13张发票在23年4月已经认证了,但是税务发票系统上未认证发票还存在,发票详情里面显示未认证未使用
我在25年2月认证的时候又认证了,显示认证成功
你好这个你最好去拿发票就去税务局,让他们帮你处理一下。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。