做2024年的汇算请清缴，因为20245月因历史原因补交了2017年的所得税，（2024年交的时候是当时的会计分录是借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款）请问汇算时应该如何填写

老师，您好，我这个分录已经做了，但是系统提示“第20行1列[税收滞纳金、加收利息账载金额]【0】应大于等于税收征管系统中入库日期在申报所属期内，且税款属性为”滞纳金“+”加收利息“的入库税款【148666.86】。”

有这个提示，我不知道如何处理

你这个是填的哪一个表能截图来看一下吗

就是这么显示，提交时就这么提示

你好你这个你要去看你的明细账，或者看你的银行，看什么时候交了滞纳金，然后填进去。

2024年05月06月交的

我也把分录填上去了

你好，这个填写金额就行了。

就在这个位置填写就是是吗？