请问一月份发放工资时，贷方：其他应收款-个人承担社保部分 和一月份计提缴纳社保 其他应收款个人承担部分金额是一样的吗

但是我都做的不一样了怎么办，实际给法人交社保了，但是工资表上没有做法人的，我是缴纳社保比发放工资个人部分多了一个人的金额

你好，这样子的话你要去补凭证，或者说是真正凭证。

或者说是去更正凭证。

补凭证的话怎么补 跨年的可以补吗

你好，这个法人你有没有给他申报工资的？

她在别的公司申报工资，这个交社保的公司没给他申报工资

你好，这种操作其实是不对的，他在本公司交了社保就应该给他要报税才对。

不发工资怎么报呢，那现在我应该怎么办

你好，其实你已经给他发了，只是发的他个人应该承担的那部分社保而已。 正规的做法就是去更正申报

去年的好几个月的全部更正申报？

那国税岂不是数据都不准确了吗 还有账都得改？