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老师,去年已经申报过未开票收入,但今年又需要开票,且金额比较大200万元,这样本月的未开票收入会变负数,会异常,有其他好的处理办法吗?比如修改去年的申报表,但这样会有退税是不是也不行?

2025-02-08 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 09:04

你好,那是什么时间销售出去的?属于去年的话,你修改不合适,建议你就是在今年填写无票收入负数。

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快账用户9563 追问 2025-02-08 09:07

去年卖出的,我们是按发货作为收入确认条件的,就是所有权转移,所以才计入了未开票收入 。问了专管员说无票收入负数会引起申报异常,25年的每个月都会跳出,都需要去解释说明

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齐红老师 解答 2025-02-08 09:10

如果你修改了的话,它会有一个弊端 没有按照纳税义务缴税

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快账用户9563 追问 2025-02-08 09:46

好的,谢谢老师,因为这200万是好多订单,我们去跟税务解释是不是只用解释逻辑,不用出局明细?

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齐红老师 解答 2025-02-08 09:48

对的是的,是这个意思的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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