请问十二月分录里未交增值税是672东陵玉一月报税的时候实际缴纳了696，并且十二月没有计提印花税，一月交了86元印花税，这种怎么办

补充计提是时候是借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费印花税吗

你好，是的，就是这样子做。

增值税怎么冲减呢冲减完之后完整的分录怎么做呢 

你好，你当时这个未交增值税的分录是怎么做的呢？就是上个月的时候。

12月结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税

你好你是一般纳税人，是吗？ 如果是这样子的话，补充差额就行，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税24 贷：应交税费-未交增值税24

好的 这样不影响上年的利润吗

你好，这个是不影响利润的。

这样做的话为什么应交税费明细账贷方余额-24呢

你好，你把这个未交增值税缴纳了之后就可以了。

这是缴纳了啊已经

你看一年的他肯定是有余额的呀，你要从一开始到现在，就没有了。

什么意思我没听懂