老师您好 想问下 这笔分录中的应交税费是怎么来的
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报个税时奖励的工资从其他扣除里边减去
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老师，您好！想问一下，当月应交未交的增值税销项税额，是否需要结转，要怎么做分录？下月缴纳应交未交增值税的分录又是怎么做？
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老师您好，我想问下就是对方给我们开过来的劳务费发票个人所得税是我们公司贷扣的，现在我扣除了，这笔分录应该怎么做
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老师您好，我想问下4s店有一笔账务：借：应收帐款～厂家返款，贷：主营业务成本 应交税费～应交增值税～进项 这笔分录是什么意思呢
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您好1，我想问一下，这笔审计给的调整分录我应该怎么写
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老师您好，我想请问一下第二个会计分录，应交税费那里和资产处置收益怎么来的，我不理解
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餐饮类的加计扣除注册原文麻烦发一下
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A公司要给B公司年会赞助费2000元，但是B公司不给开发票，所以A公司的法人给B公司转的钱，然后A公司把2000元还给法人，请问A公司把钱还给法人怎么进行会计处理
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您好，我们是反向开票企业，2024年我们企业替个人预缴了经营所得税，2025年需要汇算清缴，得需要个人去汇算清缴吧，如何汇算呢，另外这钱是我们企业代付的，我们也没收他们个人的钱，这个钱退到哪里呢
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老师。发年终奖分录怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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小规模纳税人 那这个税费计算方法是2.45吗 请问这个税费后续是可以直接计入成本吗？
其他业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=其他业务收入*0.01 这个税费后续是可以直接计入成本
老师 我这边小规模在去年6月产生一笔148.52的增值税 但缴纳的时候产生了滞纳金 交的是152.38 有3.86是滞纳金 当时直接写的分录是 借：应交税费-应交增值税 152.38 贷：银行存款 152.38 现在想修改 应该曾修改啊
借：利润分配-未分配利润3.86 贷：应交税费-应交增值税 3.86
老师不用在营业外支出体现吗？
那个是上年的营业外支出，跨年了就直接计入利润分配-未分配利润
那摘要的话 应该怎么表达了老师？
就是更正某号凭证错误
好的老师 谢谢
不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。