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Q

12月份的记账凭证，是附12月的科目汇总表还是1-12月份的科目汇总表

2025-02-05 20:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-05 20:38

同学你好。放 12 月当月的科余表

快账用户4324 追问 2025-02-05 21:27

通行费开发票怎么做账

齐红老师解答 2025-02-05 21:42

通行费是你收到的，还是你家开出去的。

快账用户4324 追问 2025-02-05 21:43

我不知道，分录是这么写的，我不明白什么意思

我不知道，分录是这么写的，我不明白什么意思

齐红老师解答 2025-02-05 21:45

这个是你家收到的发票，【主营业务成本】代表你家发生的成本【应交税费应交增值税进项税额】代表你家可以抵扣的增值税【其他应付款】代表你家欠李某的钱

快账用户4324 追问 2025-02-05 21:49

其他应付款，能说明这个费用是李垫付的吗

齐红老师解答 2025-02-05 21:53

可以说明是李某垫付的钱，具体判断时这个记账凭证加上下面原始附件两部分资料作为判断依据

快账用户4324 追问 2025-02-05 21:54

其实这个分录没那么清晰，是不老师

齐红老师解答 2025-02-05 21:56

对的，主要就是【摘要】写的不清楚，会计科目名称应该全部写规范

齐红老师解答 2025-02-05 21:57

摘要可以这样写【收到李某代垫通行费发票】

同学你好。放 12 月当月的科余表

2025-02-05

你好，同学不用的，不用附附1月到12月的科目余额表

2024-01-31

你是按月做账的吗？如果是按月做账的话，按月出科目汇总表。

2024-12-28

你好这个对应9月需要出科目余额表，这个做为12月期初，这个

2021-06-16

记账凭证前附的科目汇总表的期间是本月的

2023-01-27

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