老师过年好，用的T3最基础的记账软件，期间损益结转点了全选，没点包含未记账凭证，就期间损益结转完成了，这样可以吗
需要先记账，才能结转损益
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老师，我们用的是管家婆财务软件，我6月份已经反结账了，又添加上了几笔记账凭证，但是前面我结账的时候已经结转出来损益了，我添加过后觉得没有问题了，可以再点结转损益然后结账吗？
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老师您好，我是新手一枚，小规模新公司就6月开始建立账套的，到6月底就有5888的其他业务收入，成本4510元，费用4000元，请问月底关帐前，我还要记哪些凭证？要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗？还是说这结转是金蝶软件点击结转的？因为我在实操课里面学习全盘账时，看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗？
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老师你好，以前年度的进项税额已经认证抵扣了，结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的，报表没有错误，但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额，都写成管理费用了。现在在做调整 借：应交增值税进项税额10 贷：管理费用10 借：管理费用10 贷：以前年度损益调整10 借：以前年度损益调整10 贷：未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加，我应该怎么调整呢？
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老师好，用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理，到月末转账的时候未勾选未记账凭证，就做了转账，然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了，现在再去结转就显示“所选科目余额为零，没有生成转账凭证”，这样该怎么处理呢？
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您好，老师第三季度企业所得税，我在九月份忘记计提了，然后在10月份计提缴纳的，然后这样做有没有错误还有就是，如果这样做可以，是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
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老师你好，麻烦帮忙将借款现金孝亲奖1000与发放1000但是里面还有500元是员工个人需要承担的，500是公司承担但是在发放工资时候才扣除 所有的分录发我么？我总是分不清，借:库存现金1000 贷其他应付款～公司1000，计提员工孝亲奖1000借：销售费用福利费500 其他应收款 个人500 贷：应付职工薪酬工资500 应付职工薪酬福利费500 发放，借:应付职工薪酬工资500应付职工薪酬福利费500贷库存现金1000这个分录对么？在一月份工资里我是直接扣掉这500还是怎么处理呢？
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你好老师，我想问下如果劳务报酬，不交社保，一个月6000需要申报个税吗？交多少？如果是个人去税务局代开呢？我做财务工作，代开需要什么品名？ 就是不交社保企业还能入账个人还能少缴税，怎么操作比较好？
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总公司向分公司收取的财务人员派遣服务费用开发票时应该开什么名称？
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供应商是小加工厂，他们按我们的要求加工产品出来卖给我们，他们自己买原材料，按理他们应该开销货的发票吧？他们开成了劳务*加工费发票可以吗？
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老师你好，记账了
都记账了就没事的了哈
老师你好，就是先记账，完后期间损益结转，期间损益结转的下方有包含未记账凭证，我没点，右边有全选，就点的全选！这样就操作完了
可以那样子的，没问题的
老师你好，意思是没点期间损益结转下面的未记账凭证是可以的？
不会有什么影响吧
没有影响的，因为在结转损益前已经都记账完毕了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。如果感觉还不错的话，麻烦给个5星好评哦。