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老师,我们是购买方,销售方告知本月有一张发票开票错误需要红冲喊在系统配合,本月的发票我们没有认证抵扣,销售方是不是可以直接红冲,不需要我们配合呢?

2025-01-24 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-24 16:10

是的,对方直接红冲就行

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快账用户8702 追问 2025-01-24 16:12

好的,最后一句收货单没有我方公司名称、对方也没有盖章,只有对方的公司名称,可以用于报销吗?

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齐红老师 解答 2025-01-24 16:15

那个无法证明业务的真实性,不能报销

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快账用户8702 追问 2025-01-24 17:21

好的,如果收货单有双方公司名称和销售方的盖章,是不是就可以报销入账?

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齐红老师 解答 2025-01-24 17:25

是的,那个可以报销因为业务真实,只是没有发票不能税前扣除

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快账用户8702 追问 2025-01-24 17:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-24 20:26

不客气,祝你工作顺利

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是的,对方直接红冲就行
2025-01-24
你好,需要的。你们要先开红字发票信息表,对方才能开红字发票给你们。
2020-12-10
你好,你只要填写红字信息表就可以了,如果需要重开的,对方需要先开红字发票。
2020-11-12
同学,你好 没有办法红冲
2023-04-29
您好 可以只红冲多余部分 销售方需要开红字发票 开了红字发票要给您单位发票联跟抵扣联
2021-08-12
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