老师，问一下有一笔材料款24开了85000元发票，但是，支付了50000元，入成本也是5万元，现在25年需要付剩下的35000元 这个我这边怎么下账呢
您好，正确的分录：24年开了发票时：借原材料85000 贷银行存款50000 应付账款35000 结转成本：借成本85000 贷原材料85000 25年付款：借应付账款35000 贷银行存款35000
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老师好，我公司在供应商那里购进一批材料款已付，我们发票也入账了，最后发现有些有质量问题的金额有8000元，有问题的材料供应商也不要了，我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元，请问老师，他们是要开20000万的发票给我们，还是只要开12000的发票来了呢？为什么？
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老师 我这有个问题想咨询一下，客户之前付了17500元进我们交行，之前不要发票 ，我也确认未票收入了 ，之后客户又买了一次备件25666元，是进了我们的私人账户，这25666里面含着17500元，两次下来客户要求开发票35000元，我走账是这么走的，您看一下对吗
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请问老师，我司是小规模，现要注销！2021一整年都是亏损。应收应付其他应收其他应付都平账了，最后只剩下，欠股东5万元，这5万元，是公司不够钱支付供应商货款代垫出来的。需要怎么处理最后一笔其他应付，可以把5万转增资本吗？
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请问老师你好，请问我要支付一笔运费5800元给司机，需要司机开一张发票给我，但是司机开不出发票给我，我把开票的税额扣下来，支付5740元给司机，代开发票的税额支付了58.87，现在我实际支付了5798.87元，我怎么把1.13的差额入账呢
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老师，下午好，一社会团体24年1月才做税务登记，23年的时候有进行法人换届所以做了审计。当时8月份收到一笔5万元，做了无票收入。没做税务登记所以没有申报。现在问题是24年1月做了税务登记后就开了这发票5万元。那24年我这边要怎么处理呢？
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呢老师，我现在是要去24年改账吗？
你在24年只做了50000，现在25年： 补记：借原材料35000 贷应付账款35000 结转：借利润分配35000 贷原材料35000 25年付款：借应付账款3500 贷银行存款35000
主要是10月份人家发票开进来了85000元，我刚进账里看了一下按照付款金额去确认成本了，现在付尾款的话，放到这个月了，我能不能只做这次付尾款的成本呢？
好的老师
您好，如果能修改就改掉，不然5万凭证后面附85000的发票。如果不能修改就补记
老师我这边补记分录这么做行吗？
老师，在吗
老师，在吗
您好，这个本应该是24年的成本，做到今年如果你们可以这个凭证就可以
呢老师补记得话我做成，借：工程施工 贷：预付账款 结转：借：利润分配~未分配利润 贷：工程施工，这样可以吗？