你好,如果带出来的申报数据和发票汇总表不一致,需要更正一致,如果有未开票收入,就是未开票收入+发票汇总数据合计进行填列
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
小规模纳税人,减按1%开具的增值税发票,申报的时候自动带出的数据,免税额是按3%计算的,需要更改吗?或者说如何填写申报表。
小规模季报申报填申报表,是根据开票系统里的增值税汇总表看开的普票或代开专票,一个季度的是每个月份的都需要在开票系统导出来吗?
老师你好,请问一下上月刚注册小规模纳税人,增值税申报进不去,因为没来得及装UK税盘,没开发票,点击申报出现对话框:未获取到发票数据,请进入开票软件自动完成汇总报送后,再进行(小规模增值税申报表)申报,请问老师怎么申报呀?急急
开的电子发票,在税控盘开票系统里面大票汇总表,会直接汇总到里面吗?为什么打印出来的汇总表比增值税纳税申报表里面的数据少
每天销售收入每笔都和POS消费单逐步核对好的,但是后台进账或多或少,是啥情况
银行进账少于当日POS机消费
税务局稽查二手车购入价大于卖出价的自查报告如何写
卖价100,三级分销提成10%,二级分销提成5%。均无票。这种情况怎么做账?
车辆保险发票备注栏里的车船税可以企业所得税前扣除吗
车险保险里备注栏车船税计入了管理费用里了可以吗
老师您好,车辆保险费备注栏里的车船税税可以和发票保险费一并计入管理费用保险费里吗
二手车经销企业,销售二手车成交价1万元,请问如何做账,税率是多少?不含税价是多少?税额是多少?
二手车经销企业,销售二手车成交价1万元,请问如何做账,税率是多少?不含税价是多少?税额是多少?
公司账户显示有钱,但是可用余额为0元,为什么?
老师如果没有未开票收入,而且申报表上的数据大于发票汇总表上的,按照汇总表更改吗
你好,是的,小规模需要看10月至12月季度的汇总表,如果申报数据带出来的不一致,需要根据汇总表进行修改,因为在做账务处理的时候,是根据发票进行记账核算,如果申报数据大于汇总数,中间的差额进行账务处理,没有根据