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小规模打开增值税申报表,把表里自带的数据和发票汇总表核对,如果不一致以发票汇总表为准吗,更改申报表吗

2025-01-17 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 22:45

你好,如果带出来的申报数据和发票汇总表不一致,需要更正一致,如果有未开票收入,就是未开票收入+发票汇总数据合计进行填列

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快账用户1547 追问 2025-01-17 22:50

老师如果没有未开票收入,而且申报表上的数据大于发票汇总表上的,按照汇总表更改吗

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齐红老师 解答 2025-01-17 22:52

你好,是的,小规模需要看10月至12月季度的汇总表,如果申报数据带出来的不一致,需要根据汇总表进行修改,因为在做账务处理的时候,是根据发票进行记账核算,如果申报数据大于汇总数,中间的差额进行账务处理,没有根据

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你好,如果带出来的申报数据和发票汇总表不一致,需要更正一致,如果有未开票收入,就是未开票收入+发票汇总数据合计进行填列
2025-01-17
可能数据滞后,你可以自己填写报表金额
2021-04-02
对的,是的,会的,你看一下你有没有作废的,或者是红冲的。
2023-08-03
最好不要这么修改,你修改了之后系统异常,没法开发票的
2024-08-10
同学你好 不需要改;不用管它;
2021-07-14
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