郭老师 郭老师 老师，您好，我本季度营业外收入，这样我增值税申报表上1-12月收入是1593万，但是我财务报表上是1587万，企业所得税申报表上也是1587万，这样可以吗？有风险吗？
什么原因不一致的？
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老师，你好，我们公司有销售模具，我们做账放进了营业外收入，这样导致我们账上的营业收入、申报的企业所得税营业收入跟我们增值税申报表的收入对不上，这样可以吗？
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老师，您好！我们公司23年一季度做了无票收入，但是申报增值税的时候未申报这部分，一季度加上这部分收入未超过30万，导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入，这个需要调整吗？怎么调整呢？
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老师我企业所得税汇算清缴纳税申报表收入成本这些没从已申报的财报带入过来入，我手填，要上好多税，可是我每月季度都有申报缴税税的呀，不一样吗
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郭老师 郭老师 老师，您好，我看您的指导，把营业外支出417万金额，调整到其他业务收入里面，现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万，我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗？老师？我刚改了第一季度的财务报表，但是企业所得税申报表更改不了，这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅，大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗？之前不改了，这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万，到第4季度营业外这个科目为0，增加了成本上了，这样可以吗？老师
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郭老师，郭老师，您在指导我一下。我是昨天出售固资的那个问题:问了一下税务，可以作废，这样我第1季度的财务报表还改吗？第1季度财报：营业外支出32万，累计收入165万，劳烦老师指导一下
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营业外收入啊，卖二手设备，有几万的营业外收入
财务报表上加上营业外收入就是增值税申报表上的数据
销售固定资产的就是有可能引起不一致，但是有些税务局是要求必须调整，有些是自己写一个说明，就那样过去。
那我现在需要调整吗？老师，我财务报表和企业所得税申报表上是一致的
需要调整的话，我就把营业外收入转入其他业务收入
调整不调整都可以的，你自己选择。就是不清楚你那边税务局怎么要求了。
好的，老师。正常情况下，是这个增值税申报表和企业所得税申报表和财务报表上，收入是一致的，对吗？我营业外从1月份还有项：个税的退库手续费，我也是入的营业外收入
这个个税的退库手续费，还需要做调整吗
对的是的，金额不大的没有关系，就是几千块钱几百块钱的可以忽略。
谢谢老师指导
不用客气，工作愉快
老师，收到社保局的稳岗补贴是不是也计入营业外啊，这个不需要缴纳增值税吧
对的是的，这个不交增值税。