Q
小规模纳税人季度收入35万（含税），如何填写增值税申报表。其中有30万是开票1个点的。
2025-01-13 10:17
2025-01-13 10:17
同学，你好 35万是专票还是普通发票？？税率就是1%吗？
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不，错了，没开票
同学，你好 是35万都没有开票吗？
对，35万都没开票
同学，你好 填在其他增值税发票里面，第3栏
我应该填多少金额？35万/1.03还是35万/1.01
同学，你好 看你平常开票税率是多少？ 一般是用35/1.01
为什么不是35/1.03
平常开1个点。但有时会有一般纳税人要求3个点专票
同学，你好 你如果开票是3%的税率，那就按照35/1.03