师傅，我一个客户朋友是当老师的，发表论文成果在这个月给发了5万5，要交税吗？要交多少
你好，需要的，按照稿酬所得，55000*（1-20%）*70%*20%=6160。等明年个税汇算的时候可以并入综合所得汇算，可能会退税。
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老师，请教一个问题，17年客户给我付了10万，我们在2020年给他开了5万的发票，税率是13%，现在要把剩下5万，还有这个税率差的钱退回给客户，这个税率差要怎么入账
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老师你好，我们公司替老板的一个朋友代缴社保，每个月这朋友会把社保费打在公司公户上，但是上个会计在时算错了钱数（上月少给49.03元，我们公司并且给他交了社保），现在又给这朋友要了这钱，他补给的这49.03我怎么做凭证？
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老师，我们是生产企业，有外贸业务，和法国客户签了一笔6万美金的合同，客户打款6万美金。实际上这个合同是5万美金。我们需要把多的1万美金退给客户人民币645000元，用私户退给这个法国客户的在中国的朋友们的私户，可以吗？
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老师好，我们现在小规模估计要给客户开200多万的发票，这个预计要交多少税啊
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老师，我想重新说一下，个体工商户自产自销的海带，工商户给客户开30万发票，如果开不了成本发票，需要交多少所得税，
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当期销售50万，给客户返点二十万， 1，这二十万中有十万已支付转账给客户； 2，之前公司给客户垫付了运费1万，需要客户支付给公司，实际这一万是从返点中扣出了，1万返点并未支付给客户； 有3万客户销售未回款，返点也是三万刚好相互抵消，最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用？应计20万销售费用吗？转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗？
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请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
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老师，请问供应商把采购发票给我们了，我们也付款给供应商了，但是货物还没发出未确认收入，我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
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老师12月份之前都是用精斗云做账的，12月未开票收入也是做在精斗云里边的，现在1月份换成云星辰了，未开票收入1月也开了发票并收了款，我现在要先红冲之前那笔未开票收入，具体分录要怎么写呢
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老师，我们A公司全资投资了一个B公司，A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了，怎么记账？
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去年费用今年开的发票能入一月份账吗
粤公网安备 44030002003870号
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那是什么时候交呢？
他是25年1月发的
然后你说的会退税是什么意思
支付方没有代扣代缴么，25年的个税汇算的时间是2026.3.1—2026.6.30。就是综合所得汇算的时候，他可能会有专项附加扣除等扣除，会退税，都是在个税app上操作。
好的，谢谢老师
因为那个人是新入职的老师
不客气，欢迎以后一起探讨学习。
老师，您知道专科老师怎么交个税吗？
就是发表了论文成果，然后年终奖，到时候一般是怎么去算个税
老师的工资薪金、一次奖金个税都是由学校申报的，发表论文（稿酬所得）是由报社期刊代扣代缴的，这些申报都可以在个税app上能查到的，计算过程上面也有。
个税需要老师自己填写吗？
大部分是不需要的，如果有漏的专项附加扣除等，可能需要自己手动填。