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老师,麻烦帮我看看报表,我截取的是资产负债表和利润表的一部分,主要看看未分配利润的期末数和利润表里的净利润的勾稽关系,哪里不对呢?不相等

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老师,麻烦帮我看看报表,我截取的是资产负债表和利润表的一部分,主要看看未分配利润的期末数和利润表里的净利润的勾稽关系,哪里不对呢?不相等
2025-01-11 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 12:35

同学你好 因为你做了跨年调整所以会这样

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快账用户3400 追问 2025-01-11 12:38

老师,什么意思?

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齐红老师 解答 2025-01-11 12:38

就是你做了以前年度损益调整或者利润分配未分配利润的跨年调整的分录

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快账用户3400 追问 2025-01-11 12:47

老师你是对的,7 月份确实做了以前年度损益调整,可是加上这个数也还是不相等呀

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齐红老师 解答 2025-01-11 12:49

同学你好 这个不是一次的 也不止是24年的调整了 以前年度的也都积累了

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快账用户3400 追问 2025-01-11 12:50

哦哦,那我的报表没问题吧

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齐红老师 解答 2025-01-11 12:53

嗯 他俩勾稽不上正常

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