老师，我们公司里面有本年利润5000做了 借方本年利润5000 贷方利润分配-未分配利润 还需要做法定盈余公积 和 任意盈余公积吗？谢谢老师我们小规模
同学，你好 有盈利需要计提盈余公积的
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老师，我是个人独资企业，请问本年利润转利润分配科目：1.借：本年利润 贷：利润分配 -未分配利润2提取法定盈余公积，法定公益金 借：利润分配-提取法定盈余公积 /法定公益金 贷：盈余公积-法定盈余公积/法定公益金3.支付利润 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润 贷：利润分配-法定盈余公积 贷：利润分配-法定公益金 请问可这样做对吗
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老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗？ 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 借：利润分配——提取法定盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目，提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益，是股东可分配的利润。
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老师，我们2022年提取并结转了法定盈余公积，借：利润分配—提取法定盈余公积238 贷：盈余公积238 借：利润分配——未分配利润238 贷：利润分配——提取法定盈余公积 238。 那么，我们2023年6月根据股东分红方案分配股利时，这个法定盈余公司238万已经提取入账了，不做利润分配未分配利润平不了账，怎么做分录呢
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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师
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老师，现在年底了我们公司账上盈余公积-法定盈余公积贷方余额10万，本年利润借方余额30万，利润分配-未分配利润12万，那我年终需要做那笔分录，是不是要把盈余公积补亏
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公司同时销售免税和非免税产品，如果免税产品季度销售额超过30w，非免税产品季度销售额不超过30w，累计销售额超过30w，需要交增值税吗？比如免税产品销售额40w，非免税20w，这个季度内需要交增值税吗？如果按照啥金额，交需要交多少
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你好，我公司图书销售是国家规定免增值税的，如果一个季度开票60w，再开其他类型有税点的20w，是需要按照20w交增值税？但是本身我们图书就是免税的，还和有税点的累计占用季度30w免增值税的额度吗？
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按季度报资产负债表的企业，一般有月度的资产负债表吗
粤公网安备 44030002003870号
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只做法定盈余公积可以吗？是按照百分之10吗
同学，你好 可以的，按照净利润10%
老师，针对这个计提的盈余公积这些，具体有什么用呢？下一年针对计提的这些需要做什么吗？集体的这些要用来干嘛呢？谢谢您老师
弥补亏损、转增资本和分配股利
老师，我一年要针对这些做什么吗？提出来给老板吗？我们是个人独资
同学，你好 不操作，等老板通知，一般就是放着
收到老师谢谢
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！
老师 我本来忘记做结账分录了 已经申报提交了财务报表 现在又返回来做了这两笔分录 请问对我的财务报表数值有影响吗？
同学，你好 你是少做盈余公积的计提分录吗？ 就对资产负债表所有者权益科目有影响
老师我做完了这两笔分录还需要1，过账 2，结转损益 3，过账 这样再操作一次吗
同学，你好 需要过账，不需要损益结转
老师 帮我看看我的顺序对吗 做账 做完以后1，过账 2，结转损益 3，过账，然后在科目余额表里面查看本年利润数据 再去结账做利润分配-未分配利润 和 提起法定盈余公积（有利润的情况）
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，帮我看看我，你做了这两笔分录，之前报表平的，怎么做完了不平了
同学，你好 你的分录发一下，带数字 你这个未分配利润怎么少了这么多
老师，这个发给你您了
那还要做个盈余公积的结转分录 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积